Emite correctamente tus Notas de Crédito con la versión 3.3

March 28, 2018

La emisión de Notas de Crédito por concepto de Descuentos, Devoluciones o Bonificaciones es una práctica muy común en las Empresas, sin embargo con la llegada del CFDI 3.3 nos surgen las dudas si han habido modificaciones en la emisión de este tipo de documentos y la respuesta es sí.

 

A continuación te indicamos algunos de los requisitos que debes observar cada que emitas tus Notas de Crédito.

 

  • En el campo Método de Pago debes señalar la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición)

  • En el campo ClaveProdServ debes señalar la clave “84111506” (Servicios de facturación)

  • En el campo ClaveUnidad debes señalar la clave “ACT” (Actividad)

  • En el campo TipoRelación del Nodo CfdiRelacionados debes señalar la clave “01” (Nota de crédito de los documentos relacionados)

  • En el campo UUID del Nodo CfdiRelacionado debes señalar el folio fiscal del comprobante o de los comprobantes de Ingreso a los que les aplique la respectiva Nota de Crédito.

  • En el campo “UsoCFDI” del Nodo Receptor se recomienda utilizar la clave "G02” (Devoluciones, descuentos o bonificaciones)

 

Dependiendo de cómo y cuántos comprobantes relaciones a tu Nota de Crédito, deberás seguir las siguientes indicaciones.

 

 1. Emisión de Nota de Crédito relacionando a un comprobante:

  • En el campo Importe debes señalar el importe total del descuento, devolución o bonificación aplicado a un CFDI de Ingreso, el cual puede ser por un monto igual o menor al que ampara dicho CFDI.

  • En el campo Forma de Pago debes señalar la forma de pago registrada en el CFDI de Ingreso, o tienes la opción de colocar la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.

 

  2. Emisión de Nota de Crédito relacionando a varios comprobantes:

  • En el campo Importe debes señalar la sumatoria de los comprobantes de tipo Ingreso relacionados.

  • En el campo Forma de Pago debes señalar la forma de pago registrada en el CFDI de Ingreso con mayor valor de los comprobantes relacionados, en caso de que todos los comprobantes relacionados tengan valores iguales, podrás seleccionar la forma de pago a tu criterio, tambien tienes la opción de colocar la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.

 

  3. Emisión de Nota de Crédito relacionando varios comprobantes con un importe menor a los comprobantes relacionados:

  • En el campo Importe debes señalar el total de descuentos, devoluciones o bonificaciones que le correspondan a los CFDI de Ingreso relacionados, los cuales son importes menores.

  • En el campo Forma de Pago debes señalar la forma de pago registrada en el CFDI de Ingreso con mayor valor de los comprobantes relacionados, en caso de que todos los comprobantes relacionados tengan valores iguales, podrás seleccionar la forma de pago a tu criterio, tambien tienes la opción de colocar la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.

  • En el campo Descripción debes indicar el monto o % del descuento, devolución o bonificación que le aplique a cada comprobante e indicar a qué comprobante de Ingresos aplica el mismo.

 

Cualquier duda o comentario, por favor comunicate con nosotros a Soporte Técnico.

 

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